Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
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Resultados (20128 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
1031 10101.0001.20.000867-7 RM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 06.201.562/0001-80 DESPESA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO EDIFÍCIO AMERICAN BUSINESS CENTER, SALAS 1001, 1002, 1008 E 1009 E RESPECTIVAS VAGAS DE GARAGENS, PARA ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO;CONCILIAÇÃO E PROPOSITURA DE INICIAIS E DOS NÚCLEOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. VIGÊNCIA DE 12 MESES. PROCESSO 9041/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO - R$ 62193,55 R$ 0,00 R$ 62193,55
1032 10101.0001.20.000874-1 TRUNK SEGURANCA EIRELI - 26.722.100/0001-15 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA SENDO 01(UM) POSTO, CARGA HORÁRIA DE 8H. NÚCLEO SEGUNDA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA ABRIL/2020. CONTRATO Nº: 055/2019 - ATA RP Nº 006/2019 - LOTE 01 ITEM 02. PROCEDIMENTO Nº 4365/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 6/2019 R$ 4180,00 R$ 0,00 R$ 4180,00
1033 10101.0001.20.000875-8 EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 19.985.034/0001-00 DESPESA: SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DO NÚCLEO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. SERVIÇO PREVISTO NA ARP 026/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4115/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019 R$ 5926,55 R$ 0,00 R$ 5926,55
1034 10101.0001.20.000877-4 Naturagua Distribuidora de Agua Ltda - 06.947.079/0001-49 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NÚCLEO: SAPEZAL/MT REFERENTE MÊS ABRIL/2020. PROCEDIMENTO Nº 4863/2020. NÃO SE APLICA - R$ 30,24 R$ 0,00 R$ 30,24
1035 10101.0001.20.000878-2 Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães - 04.408.208/0001-03 DESPESA: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020. PROCESSO 4849/2020. NÃO SE APLICA - R$ 55,60 R$ 0,00 R$ 55,60
1036 10101.0001.20.000879-0 Aguas de Pontes e Lacerda Ltda - 04.202.450/0001-18 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM PONTES E LACERDA/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 PROCEDIMENTO Nº 4864/2020. NÃO SE APLICA - R$ 47,88 R$ 0,00 R$ 47,88
1037 10101.0001.20.000896-0 JULIETA LUCIA LOPES - 22.009.833/0001-56 DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO NÚCLEO DE NOVA MUTUM. ARP 072/2019/DPMT. PROCESSO Nº 46614/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019 R$ 139,50 R$ 0,00 R$ 139,50
1038 10101.0001.20.000903-7 Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara - 03.347.135/0001-16 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NÚCLEO: JACIARA/MT. REFERENTE MÊS 05/2020. PROCEDIMENTO Nº 4943/2020. NÃO SE APLICA - R$ 67,40 R$ 0,00 R$ 67,40
1039 10101.0001.20.000905-3 GRÁFICA DO PRETO LTDA - 03.750.414/0001-26 EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE 11 (onze) CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME CÓDIGOS ABAIXO PARA ATENDER O ILMO.DR.THIAGO QUEIRÓZ DE BRITO, LOTADO NO NUCLEO CRIMINAL DE CUIABÁ. PREVISÃO ATA RP Nº : 024/2019 LOTE ÚNICO: ITEM 01: 08 UNIDADES e ITEM 02: 03 UNIDADES PROCEDIMENTO : 4875/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2019 R$ 287,14 R$ 0,00 R$ 287,14
1040 10101.0001.20.000927-4 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NÚCLEO: BARRA DO BUGRES/MT REFERENTE MÊS: MARÇO/2020. PROCEDIMENTO Nº 5091/2020. NÃO SE APLICA - R$ 74,80 R$ 0,00 R$ 74,80
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