Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
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Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
1221 10101.0001.20.001374-3 Elizania de Fatima Gonçalves - 001.802.691-51 COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTRATO 009/2020: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CAMPINÁPOLIS/MT. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PROCED.: 6709/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 2/2020 R$ 20,20 R$ 0,00 R$ 20,20
1222 10101.0001.20.001376-1 AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - 14.995.581/0001-53 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA O ALMOXARIFADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO Nº 059/2019. MÊS 06/2020. NÃO SE APLICA - R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 105,00
1223 10101.0001.20.001377-8 Aguas de Guaranta - 04.462.153/0001-01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMÓVEL ONDE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM GUARANTÃ DO NORTE/MT. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. NÃO SE APLICA - R$ 125,50 R$ 0,00 R$ 125,50
1224 10101.0001.20.001380-8 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO NÚCLEO DE BARRA DO BUGRES/MT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. NÃO SE APLICA - R$ 74,80 R$ 0,00 R$ 74,80
1225 10101.0001.20.001381-6 PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.739.201/0001-10 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PAGAS AOS COLABORADORES - COMPETÊNCIA JUNHO/2020. Contrato 042/2019, 1º TA: 10 (DEZ) postos de condução veicular - 8 horas diárias, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. ARP 017/2019/DP-MT, item 01. NÃO SE APLICA 17/2019 R$ 2900,00 R$ 0,00 R$ 2900,00
1226 10101.0001.20.001265-8 Banco do Brasil SA - 00.000.000/0001-91 Atender despesas de prestação de serviços bancários nos termos do contrato nº 002/2016 e aditivos, competência JUNHO/2020, conforme procedimento nº 2413/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2016 R$ 50000,00 R$ 14662,96 R$ 35337,04
1227 10101.0001.20.001290-9 OBJECTTI SOLUCOES LTDA - 11.735.236/0001-92 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 0 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF - TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB)PARA ATENDER O ASSESSOR FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA DA COORDENADORIA DE GESTÃO FUNCIONAL DA DPMT. PREVISÃO EM ATA RP Nº 001/2020 LOTE ÚNICO ITEM 05. PROCEDIMENTO Nº: 6368/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020 R$ 74,50 R$ 0,00 R$ 74,50
1228 10101.0001.20.001150-3 OBJECTTI SOLUCOES LTDA - 11.735.236/0001-92 DESPESA COM AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AOS DEFENSORES(AS) PÚBLICOS E SERVIDORES DA DP/MT. PREVISÃO EM ATA RP Nº 1/2020 - LOTE ÚNICO ITENS 01 e 02 PROCEDIMENTOS: 1880/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020 R$ 1000,00 R$ 131,12 R$ 868,88
1229 10101.0001.20.001079-5 OBJECTTI SOLUCOES LTDA - 11.735.236/0001-92 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF - TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB) PARA O DEFENSOR PÚBLICO DR. CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA DO NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVISÃO EM ATA RP Nº 001/2020 LOTE ÚNICO ITEM 05. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020 R$ 74,50 R$ 0,00 R$ 74,50
1230 10101.0001.20.001082-5 SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP - 09.388.567/0001-51 Aquisição de 314 câmeras de vídeo chamada ¿ webcam visando atender a Defensoria Pública na capital e no interior nas atividades realizadas pela Instituição durante o período da pandemia provocada pelo COVID-19 (coronavírus). NÃO SE APLICA - R$ 48670,00 R$ 48670,00 R$ 0,00