Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 07/05/2026 às 10:08:22
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Resultados (20892 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
13301 10101.0001.24.001694-1 João Vicente Nunes Leal - 898.507.005-30 Adiantamento para atender despesas com Material de consumo, destinados ao Núcleo da Defensoria Pública de São José do Rio Claro - Proc. 10967/2024. NÃO SE APLICA - R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00
13302 10101.0001.24.001727-1 Ministério da Fazenda - PASEP - 00.394.460/0013-85 ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP DOS VALORES ARRECADADOS NA FONTE 1.500.0000 - COMPETÊNCIA MAIO/2024. - PROC 12136/2024. NÃO SE APLICA - R$ 240069,19 R$ 0,00 R$ 240069,19
13303 10101.0001.24.001732-6 Ministério da Fazenda - PASEP - 00.394.460/0013-85 ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP DOS VALORES ARRECADADOS NA FONTE 1.501.0100 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. - PROC 12136/2024. NÃO SE APLICA - R$ 12,78 R$ 0,00 R$ 12,78
13304 10101.0001.24.001730-1 Ministério da Fazenda - PASEP - 00.394.460/0013-85 ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP DOS VALORES ARRECADADOS NA FONTE 1.759.0000 - COMPETÊNCIA: MAIO/2024. - PROC 12136/2024. NÃO SE APLICA - R$ 992,63 R$ 0,00 R$ 992,63
13305 10101.0001.24.001728-8 Ministério da Fazenda - PASEP - 00.394.460/0013-85 ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP DOS VALORES ARRECADADOS NA FONTE 1.501.0000 - COMPETÊNCIA: MAIO/2024. - PROC 12136/2024. NÃO SE APLICA - R$ 2025,61 R$ 0,00 R$ 2025,61
13306 10101.0001.24.001734-2 FERREIRA & CIA LTDA - 23.920.055/0001-15 CONTRATO Nº 052/2024 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E NÚCLEOS DE CUIABÁ/MT E DO INTERIOR DO ESTADO DESTA INSTITUIÇÃO, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NÚCLEO DE QUERÊNCIA/MT - PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 - PROC. 11424/2024 NÃO SE APLICA 26/2023 R$ 41095,84 R$ 41095,84 R$ 0,00
13307 10101.0001.24.001697-4 MERIAN AMIK DA SILVA 29863465100 - 14.421.682/0001-10 NAD 318/2024 - ARP 12/2024 - PREGÃO 90001/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E DE BUFFET (PARA CAFÉS ¿ MANHÃ/TARDE, COQUETEL E COFFEE BREAK, KITS ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ALIMENTOS), PARA ATENDER OS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA DPMT -PROC. 11893/24. PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024 R$ 1977,60 R$ 0,00 R$ 1977,60
13308 10101.0001.24.001701-6 Laisa Gonçalves Aquino Ferraz - 733.717.341-53 Deslocamento para Foz do Iguaçu/PR para participar do 11º Contratos Week - Proc. 12135/2024. NÃO SE APLICA - R$ 2723,96 R$ 0,00 R$ 2723,96
13309 10101.0001.24.001705-9 Rafael Robson Andrade do Carmo - 003.222.621-78 DESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUAÇU/PR PARA CAPACITAÇÃO NA 11ª WEEK DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PROC. 12129/2024. NÃO SE APLICA - R$ 2953,92 R$ 0,00 R$ 2953,92
13310 10101.0001.24.001706-7 Marcia Elena Talavera da Silva - 570.803.641-91 DESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUAÇU/PR PARA CAPACITAÇÃO NA 11ª WEEK DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PROC. 12134/2024. NÃO SE APLICA - R$ 2159,15 R$ 0,00 R$ 2159,15
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