Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

Voltar
Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione os números de empenho
Selecione os credores
Exportar CSV Exportar Excel Exportar PDF
Resultados (20128 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
141 10101.0001.20.000280-6 Wellington Carmo de Araujo - 030.984.841-52 Atender despesas de prestação de serviços de mão-de-obra, EM FEVEREIRO, nos termos do TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0170/2018/FUNAC/SEJUDH/DP-ME, conforme Contrato Multilateral/Termo de Compromisso de mão-de-obra de recuperando do Sistema Penitenciário, em cumprimento de pena no Regime Semiaberto, intermediado pela Fundação Nova Chance-FUNAC/MT, conforme Procedimento n° 1218/2020. NÃO SE APLICA - R$ 2418,00 R$ 0,00 R$ 2418,00
142 10101.0001.20.000279-2 Celio França - 022.406.731-17 Atender despesas de prestação de serviços de mão-de-obra, EM FEVEREIRO, nos termos do TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0170/2018/FUNAC/SEJUDH/DP-ME, conforme Contrato Multilateral/Termo de Compromisso de mão-de-obra de recuperando do Sistema Penitenciário, em cumprimento de pena no Regime Semiaberto, intermediado pela Fundação Nova Chance-FUNAC/MT, conforme Procedimento n° 1218/2020. NÃO SE APLICA - R$ 2250,90 R$ 186,13 R$ 2064,77
143 10101.0001.20.000224-5 G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI - 11.264.133/0001-91 Prestação de serviço de limpeza, higienização e conservação predial para os núcleos do interior. Procedimento nº 7266/2019. CONTRATO 044/2019. (VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020) OBS.: LIBERAÇÃO FRACIONADA 1/12 AVOS. PREGÃO ELETRÔNICO - R$ 62262,45 R$ 213,40 R$ 62049,05
144 10101.0001.20.000240-7 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 CONTRATO 013/2015: DESPESAS COM CIRCUITOS DE DADOS PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. EMPENHO FRACIONADO 1/12 AVOS. PROCEDIMENTO: 5783/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 R$ 6166,48 R$ 0,00 R$ 6166,48
145 10101.0001.20.000319-5 PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.739.201/0001-10 DESPESA: REEMBOLSO SE DIÁRIAS DOS CONTRATOS 042/2019 E 060/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. ARP 017/2019/DP-MT. Processo nº 1317/2020. NÃO SE APLICA 17/2019 R$ 1250,00 R$ 0,00 R$ 1250,00
146 10101.0001.20.000438-8 Aguas de Guaranta - 04.462.153/0001-01 DESPESA: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM GUARANTÃ DO NORTE/MT. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020 - PROCEDIMENTO Nº 2283/2020. NÃO SE APLICA - R$ 125,50 R$ 0,00 R$ 125,50
147 10101.0001.20.000268-7 Karolina Souza de Arruda - 060.468.801-65 Atender despesas de prestação de serviços de mão-de-obra, EM FEVEREIRO, nos termos do TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0170/2018/FUNAC/SEJUDH/DP-ME, conforme Contrato Multilateral/Termo de Compromisso de mão-de-obra de recuperando do Sistema Penitenciário, em cumprimento de pena no Regime Semiaberto, intermediado pela Fundação Nova Chance-FUNAC/MT, conforme Procedimento n° 1194/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1248,30 R$ 0,00 R$ 1248,30
148 10101.0001.20.000427-2 Banco do Brasil SA - 00.000.000/0001-91 Atender despesas de prestação de serviços bancários, nos termos do contrato nº 002/2016 e aditivos, competência FEVEREIRO A ABRIL de 2020, conforme procedimento nº 2413/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2016 R$ 21000,00 R$ 0,00 R$ 21000,00
149 10101.0001.20.000434-5 Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI - 07.745.657/0001-27 DESPESA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. NÚCLEO DE MIRASSOL D'OESTE/MT. PROCESSO 2504/2020. NÃO SE APLICA - R$ 113,88 R$ 0,00 R$ 113,88
150 10101.0001.20.000435-3 Eleonide da Silva Matos - 706.695.971-04 Atender despesas de locação de imóvel onde abriga o Núcleo da Defensoria Pública em Araputanga, ao 5º termo aditivo do Contrato n° 010/2011, conforme Procedimento n° 594166/2018. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO. (Vigência: 01/03/2019 a 01/03/2020). DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/2011 R$ 1301,87 R$ 0,00 R$ 1301,87
Mostrando 141 a de 20128 registros