Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

Voltar
Filtros
Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
Selecione os números de empenho
Selecione os credores
Exportar CSV Exportar Excel Exportar PDF
Resultados (20379 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
2601 10101.0001.20.002628-4 SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA - 06.068.089/0001-04 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM TANGARÁ DA SERRA/MT. COMPETÊNCIAS: OUT,NOV,DEZ/2020 NÃO SE APLICA - R$ 700,00 R$ 598,60 R$ 101,40
2602 10101.0001.20.002614-4 SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto - 15.023.914/0001-45 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM ARAPUTANGA/MT. COMPETÊNCIA: OUT,NOV,DEZEMBRO/2020 NÃO SE APLICA - R$ 900,00 R$ 832,50 R$ 67,50
2603 10101.0001.20.002583-0 DAE - Departamento de Agua e Esgoto de Juscimeira - 15.023.955/0001-31 SERVIÇOS DE ÁGUA E TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL ONDE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM JUSCIMEIRA/MT. REFERENTE MESES: OUT,NOV,DEZ/2020. NÃO SE APLICA - R$ 230,00 R$ 102,80 R$ 127,20
2604 10101.0001.20.002581-4 Naturagua Distribuidora de Agua Ltda - 06.947.079/0001-49 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NÚCLEO: SAPEZAL/MT REFERENTE MESES: OUT,NOV,DEZ/20 NÃO SE APLICA - R$ 150,00 R$ 89,52 R$ 60,48
2605 10101.0001.20.002617-9 Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães - 04.408.208/0001-03 DESPESA: SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. COMPETÊNCIAS: OUT,NOV, DEZ/2020. NÃO SE APLICA - R$ 220,00 R$ 163,29 R$ 56,71
2606 10101.0001.20.002526-1 FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - 15.427.573/0001-73 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INSTITUCIONAIS DE USO PESSOAL PREVISTOS NA ARP 047/2020/DPMT, SENDO: - ITEM 18: 220 GARRAFAS TÉRMICAS; - ITEM 19: 290 COPOS DE ACRÍLICO; - ITEM 20: 700 COPOS TÉRMICOS. PREGÃO ELETRÔNICO 47/2020 R$ 14128,00 R$ 198,00 R$ 13930,00
2607 10101.0001.20.002582-2 Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres - 03.507.522/0001-72 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NÚCLEO: BARRA DO BUGRES/MT REFERENTE MÊS: OUT,NOV E DEZ/2020 NÃO SE APLICA - R$ 280,00 R$ 167,80 R$ 112,20
2608 10101.0001.20.002525-3 GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - ME - 11.114.463/0001-09 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INSTITUCIONAIS DE USO PESSOAL NO TRABALHO, SENDO 1.000 AGENDAS PERSONALIZADAS. ITEM PREVISTO NA ARP 043/2020/DPMT. PREGÃO ELETRÔNICO 43/2020 R$ 19900,00 R$ 0,00 R$ 19900,00
2609 10101.0001.20.002550-4 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI - 34.455.724/0001-41 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTOS NA ARP 024/2020, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE GUARANTÃ DO NORTE, MT: - ITEM 4395: 2 DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PROCEDIMENTO 11477/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 R$ 238,00 R$ 0,00 R$ 238,00
2610 10101.0001.20.002549-0 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI - 16.779.255/0001-34 AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO , TIPO SPLIT, DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM GUARANTÃ DO NORTE/MT. ARP 015/2020. ITEM 3989. PREGÃO ELETRÔNICO 15/2020 R$ 6396,00 R$ 0,00 R$ 6396,00
Mostrando 2601 a de 20379 registros