Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
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Resultados (20379 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
2651 10101.0001.20.002638-1 Graffite Comércio e Representação LTDA - EPP - 22.063.815/0003-14 AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO, 100 LIVROS ATA 100FLS, 100 LIVROS ATA 50 FLS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2020 R$ 1658,00 R$ 0,00 R$ 1658,00
2652 10101.0001.20.002640-3 Potência Comércio Produtos Informática Eireli - 17.874.189/0001-44 AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CÁCERES/MT. ARP 013/2020/DPMT. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 R$ 4100,00 R$ 0,00 R$ 4100,00
2653 10101.0001.20.002641-1 GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA - 33.502.502/0001-70 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E PRÉ-INSTALAÇÃO CONTEMPLADOS NA ARP 025/2020/DPMT PARA ATENDER O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CÁCERES/MT. PREGÃO ELETRÔNICO 25/2020 R$ 1320,00 R$ 0,00 R$ 1320,00
2654 10101.0001.20.002637-3 SOLUMINAR SERVICE LTDA - 31.315.082/0001-97 CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL, CONFORME ARP 037/2020/DP-MT. PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 R$ 78123,40 R$ 0,00 R$ 78123,40
2655 10101.0001.20.002630-6 Tiago Paludo - 022.615.691-57 Realizar visita técnica e vistoria do novo Núcleo de Rondonópolis. Processo 12871/2020. NÃO SE APLICA - R$ 212,77 R$ 0,00 R$ 212,77
2656 10101.0001.20.002633-0 Renata Leite Jansons - 028.264.411-32 PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PELO ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO DOS FATOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 209287/2016 - PROCESSO NO SISTEMA COPLAN Nº 1773/2019. NÃO SE APLICA - R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2657 10101.0001.20.002634-9 Luiz Eduardo de Almeida Rodrigues - 029.258.571-32 PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PELO ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO DOS FATOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 209287/2016 - PROCESSO NO SISTEMA COPLAN Nº 1773/2019. NÃO SE APLICA - R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2658 10101.0001.20.002635-7 Jacqueline Bittencourt Marques - 025.276.025-50 PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PELO ENCERRAMENTO DA APURAÇÃO DOS FATOS DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 209287/2016 - PROCESSO NO SISTEMA COPLAN Nº 1773/2019. NÃO SE APLICA - R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2659 10101.0001.20.002643-8 SOLUMINAR SERVICE LTDA - 31.315.082/0001-97 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL NO NUCLEO CRIMINAL DA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA DE SERVIÇOS APENSA AO PROCEDIMENTO 8941/2020 ENCAMINHADA PELA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA. PREVISÃO ATA RP 037/2020. NÃO SE APLICA 37/2020 R$ 76061,14 R$ 76061,14 R$ 0,00
2660 10101.0001.20.002644-6 Renan Aparecido da Silveira - 009.951.541-55 Entrega, instalação e configuração de Monitores tipo ThinkVision T22I-10 no Núcleos do Interior. ROTA ESTABELECIDA CONFORME PLANILHA CONTIDA NO PROCEDIMENTO 12886/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1347,91 R$ 0,00 R$ 1347,91
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