Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
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Resultados (20379 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
3121 10101.0001.21.000407-6 Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli - 14.950.548/0001-07 CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA, TURNO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA CAPITAL. ARP 017/2020. VIGÊNCIA: 08/05/2021 A 08/05/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 R$ 132058,45 R$ 500,00 R$ 131558,45
3122 10101.0001.21.000405-1 PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - 08.282.957/0001-80 ATENDER AO PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 010/2020, EXERCÍCIO 2021. NÃO SE APLICA 16/2019 R$ 967,00 R$ 967,00 R$ 0,00
3123 10101.0001.21.000415-7 Ricardo Bosquesi - 147.873.878-20 Atender Despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais de consumo para atender ao Núcleo da Defensoria Pública de Sinop/MT: compra de um vale-gás para troca do botijão. Processo nº 2340/2021. NÃO SE APLICA - R$ 117,00 R$ 0,00 R$ 117,00
3124 10101.0001.21.000423-8 CLARO S.A - 40.432.544/0001-47 EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA (CÓDIGO 21) ALUSIVA AS UTILIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DA EMBRATEL (CLARO S/A) PARA LIGAÇÕES A DISTÂNCIA. FATURA: 0270552555935 COM VENCIMENTO PARA 28/02/2021 ANEXA AO PROCESSO 2636/2021. NÃO SE APLICA - R$ 10,92 R$ 0,00 R$ 10,92
3125 10101.0001.21.000421-1 Paulo Isidoro Gonçalves - 037.878.326-29 Deslocamento até o Núcleo de Tapurah/MT, devido a cumulação de função - Proc. 2576/2021. NÃO SE APLICA - R$ 2052,44 R$ 0,00 R$ 2052,44
3126 10101.0001.21.000422-1 João Cláudio Ferreira de Sousa - 085.994.586-39 Adiantamento para atender despesas com Pessoa Física no Núcleo da Defensoria Pública do Município de Campo Novo dos Parecis. NÃO SE APLICA - R$ 1000,00 R$ 0,00 R$ 960,00
3127 10101.0001.21.000416-5 Naturagua Distribuidora de Agua Ltda - 06.947.079/0001-49 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMÓVEL ONDE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM SAPEZAL/MT. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. NÃO SE APLICA - R$ 30,91 R$ 0,00 R$ 30,91
3128 10101.0001.21.000424-6 Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia - 26.579.029/0001-63 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO FREQUENTE PARA COMPOR O ESTOQUE DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA ATENDER A MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM IMÓVEIS, EXECUTADAS PELOS ASSESSORES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. ITENS PREVISTOS NA ARP 021/2020/DP-MT. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2020 R$ 5426,10 R$ 0,00 R$ 5426,10
3129 10101.0001.21.000417-3 OBJECTTI SOLUCOES LTDA - 11.735.236/0001-92 AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AO DEFENSOR PÚBLICO PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA, LOTADA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA EM CÁCERES, O ITEM É PREVISTO NA ARP Nº 001/2020 - PROCESSO 2105/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020 R$ 59,50 R$ 0,00 R$ 59,50
3130 10101.0001.21.000418-1 SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA. - 08.711.005/0001-34 AQUISIÇÃO DE 600 CAMISETAS PERSONALIZADAS, SENDO 50 TAMANHO P, 200 TAMANHO M, 100 TAMANHO GG E 50 TAMANHO EXG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DP-MT, INCLUSIVE AO PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO 2021. NÃO SE APLICA 0/2020 R$ 14340,00 R$ 14340,00 R$ 0,00
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