Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
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Resultados (20128 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
501 10101.0001.20.000668-2 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - 29.979.036/0001-40 FOLHA DE PAGAMENTO - ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - INSS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020. PROCEDIMENTO: 2501/2020. NÃO SE APLICA - R$ 420000,00 R$ 121109,37 R$ 298890,63
502 10101.0001.20.000685-2 Ministério da Fazenda - PASEP - 00.394.460/0013-85 ARRECADAÇÃO DO PIS/PASEP - FONTE 240. COMPETÊNCIA - MARÇO/2020. PROCEDIMENTO 3784/2020. NÃO SE APLICA - R$ 800,00 R$ 22,14 R$ 777,86
503 10101.0001.20.000686-0 Naturagua Distribuidora de Agua Ltda - 06.947.079/0001-49 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NÚCLEO: SAPEZAL/MT REFERENTE MÊS MARÇO/2020. PROCEDIMENTO Nº 3714/2020. NÃO SE APLICA - R$ 30,24 R$ 0,00 R$ 30,24
504 10101.0001.20.000701-8 Multiforte Vigilancia e Segurança Privada Ltda - EPP - 15.686.556/0001-50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, SENDO 01(UM) POSTO, CARGA HORÁRIA DE 8H CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CAMPO VERDE/MT, ITEM PREVISTO EM ATA RP Nº 006/2019/DP-MT - LOTE 02 ITEM 02 - PROCEDIMENTO Nº 4482/2019. CONTRATO 051/2019. (VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2020). OBS.: LIBERAÇÃO FRACIONADA 1/12 AVOS. PREGÃO ELETRÔNICO 6/2019 R$ 4146,36 R$ 0,00 R$ 4146,36
505 10101.0001.20.000705-0 TRUNK SEGURANCA EIRELI - 26.722.100/0001-15 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA SENDO 01(UM) POSTO, CARGA HORÁRIA DE 8H CADA, CONFORME SEGUINTE: NÚCLEO: CUIABÁ CÍVEL. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020. CONTRATO Nº: 034/2019 PROCEDIMENTO Nº 3708/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 34/2019 R$ 4180,00 R$ 0,00 R$ 4180,00
506 10101.0001.20.000707-7 PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.739.201/0001-10 EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER DESPESA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR E REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ATENDER A DPMT. CONTRATO Nº: 042/2019 MÊS: MARÇO/2020 PROCED. Nº 3683/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 42/2019 R$ 54660,00 R$ 0,00 R$ 54660,00
507 10101.0001.20.000708-5 PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.739.201/0001-10 EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER DESPESA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR E REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ATENDER A DPMT. CONTRATO Nº: 043/2019 - SENDO 09 POSTOS. MÊS: MARÇO/2020 PROCED. Nº 3683/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 43/2019 R$ 6690,00 R$ 0,00 R$ 6690,00
508 10101.0001.20.000709-3 PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.739.201/0001-10 EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER DESPESA CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR PARA ATENDER A DPMT. CONTRATO Nº: 060/2019 MÊS: MARÇO/2020 PROCED. Nº 3683/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 60/2019 R$ 5940,00 R$ 0,00 R$ 5940,00
509 10101.0001.20.000710-7 João Hoepers - 237.417.409-34 EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL e REEMBOLSO FATURA DE ÁGUA CONFORME SEGUINTE: NÚCLEO: NOBRES/MT. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020. CONTRATO Nº: 030/2010. OBS.: LIBERAÇÃO FRACIONADA 3/12 AVOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 2/2010 R$ 1306,14 R$ 0,00 R$ 1306,14
510 10101.0001.20.000711-5 Solange Teresinha Carvalho Pissolato - 558.477.659-91 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DIAMANTINO/MT COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 PROCEDIMENTO Nº: 3848/2020. EMPENHO FRACIONADO 3/12 AVOS. NÃO SE APLICA 6/2015 R$ 3181,33 R$ 3181,33 R$ 0,00