Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 29/04/2026 às 14:59:47
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Resultados (20560 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
5661 10101.0001.22.000491-9 Goncalbert Torres de Paula - 616.245.351-00 Mutirão Rural do SENAR 2022 - Nova Mutum, comunidade Rural Pacoval - Proc. 2818/2022. NÃO SE APLICA - R$ 2156,34 R$ 0,00 R$ 2156,34
5662 10101.0001.22.000490-0 Luciana Cendron Decesaro - 672.844.770-91 Deslocamento ao município de Vera/MT, nos dias: 10, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/03/2022 (meia diárias por dia) para atender as atribuições funcionais em virtude de cumulação - Proc. 2812/2022. NÃO SE APLICA - R$ 4137,25 R$ 0,00 R$ 4137,25
5663 10101.0001.22.000489-7 Fernando Lopes - 005.223.389-84 Acompanhar visitas de Inspeção conforme procedimento 1349/2022 - Proc. pagto das diárias nº 2831/2022. NÃO SE APLICA - R$ 1826,66 R$ 0,00 R$ 1826,66
5664 10101.0001.22.000484-6 Ubirajara Vicente Luca - 289.883.468-82 Adiantamento mediante Cartão Corporativo, para pagamento de Pessoa Jurídica com a finalidade de realizar desentupimento e limpeza da caixa de gordura do Núcleo de Sorriso/MT - Proc. 2533/2022. NÃO SE APLICA - R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
5665 10101.0001.22.000492-7 Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai - 011.005.441-51 Adiantamento mediante Cartão Corporativo, para pessoa jurídica com a finalidade de realizar a troca do miolo da chave da porta decorrer do Núcleo de Juara/MT - Proc. 2656/2022. NÃO SE APLICA - R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 50,00
5666 10101.0001.22.000500-1 Lidiany Thabda de Oliveira Marques - 688.888.481-34 Diárias de deslocamento (Sinop/Cláudia/Sinop), para participar das sessões do Tribunal do Júri - Proc. 2727/2022 NÃO SE APLICA - R$ 2156,34 R$ 0,00 R$ 2156,34
5667 10101.0001.22.000493-5 A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 09.397.810/0001-06 Contratação de serviço de desinstalação de ar condicionado para atender o núcleo de atendimento ao Público - Conciliação - Proposituras Iniciais, conforme NAD 062/2022, sendo a desinstalação de 01 unidade de 18.000 btus, Proc 2775/22. Serviço previsto na ARP 066/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 34/2021 R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 130,00
5668 10101.0001.22.000494-3 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP - 00.789.321/0001-17 AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - CONCILIAÇÃO - PROPOSITURA DE INICIAS, CONFORME PROC 2775/22, NAD 61/22; PREGÃO ELETRÔNICO 52/2021 R$ 3490,00 R$ 0,00 R$ 3490,00
5669 10101.0001.22.000810-8 PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP - 70.428.388/0001-01 Contratação de 01 (um) coquetel, para 45 (quarenta e cinco pessoas) para a realização da Inauguração das Novas Instalações do Núcleo da Infância e Juventude da Capital, que acontecerá no dia 18 de março de 2022. NAD 045/2022. ARP 084/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 84/2021 R$ 2025,00 R$ 0,00 R$ 2025,00
5670 10101.0001.22.000470-6 Merito Empreendimentos Ltda - 10.627.216/0001-35 CONTRATO 004/2016: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER O NÚCLEO DE ALTA FLORESTA/MT. COMPETÊNCIA 21/03 A 31/12/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - R$ 58761,96 R$ 30183,93 R$ 28578,03
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