Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 29/04/2026 às 14:59:47
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Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
5861 10101.0001.22.000692-1 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 09.022.398/0001-31 AQUISIÇÃO DE 252 UNIDADES DE WEBCAM PARA VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME NAD 115/2022, ITEM PREVISTO NA ARP 004/2022. A AQUISIÇÃO VISA PROPORCIONAR FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIAIS, EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFERINDO MAIOR PRODUTIVIDADE E CELERIDADE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PREGÃO ELETRÔNICO 4/2022 R$ 45108,00 R$ 0,00 R$ 45108,00
5862 10101.0001.22.000690-3 NM CONFECCOES LTDA - 03.835.661/0001-25 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER O IMÓVEL 16º ANDAR DO PANTANAL BUSINESS - ONDE SERÃO ALOCADOS ALGUNS NÚCLEOS DA INSTITUIÇÃO, CONFORME NAD 117/2022. ITEM PREVISTO NA ARP 028/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 28/2021 R$ 10376,67 R$ 0,00 R$ 10376,67
5863 10101.0001.22.000687-3 Fernando Henrique Caetano Peres Dos Santos - 049.087.281-60 Realizar vistoria no Núcleo de Chapada dos Guimarães, bem como providenciar todo material necessário para inauguração do referido núcleo - Proc. 3987/2022. NÃO SE APLICA - R$ 212,77 R$ 0,00 R$ 212,77
5864 10101.0001.22.000686-5 Julio Vicente Andrade Diniz - 992.585.281-15 Atendimento às reclusas definitivas e provisórias da cadeia pública de Colíder/MT - Proc. 3950/2022. NÃO SE APLICA - R$ 591,04 R$ 0,00 R$ 591,04
5865 10101.0001.22.000688-1 Paulo Sergio Silva de Queiroz - 086.647.434-01 Adiantamento para atender despesas de pronto pagamento com Material de Consumo, quais sejam, aquisição de água mineral para o Núcleo de Barra do Bugres - Proc. 3695/2022. NÃO SE APLICA - R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 360,00
5866 10101.0001.22.000694-6 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.744.139/0001-51 CT 042/2020: Prestação de Serviço de condução de veículos para Sede Administrativa e reembolso da concessão de Diárias. COMPETÊNCIA DO EMPENHO: 01/02 A 28/02/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 R$ 6300,53 R$ 0,00 R$ 6300,53
5867 10101.0001.22.000689-1 Leandro Jesus Pizarro Torrano - 087.192.086-77 Adiantamento mediante Cartão Corporativo, atender despesas de pronto pagamento, com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Proc. 1977/2022. NÃO SE APLICA - R$ 1800,00 R$ 0,00 R$ 1600,00
5868 10101.0001.22.000693-8 Centro de Integracao Empresa Escola - 61.600.839/0001-55 CONTRATO 035/2019,1ºTA: SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO EDUCATIVO SENDO: 400(QUATROCENTOS) NÍVEL SUPERIOR E; 40(QUARENTA) NÍVEL MÉDIO. ATRAVÉS DE ARP Nº 006/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019/SEPLAG. VIGÊNCIA: 02/09/2020 A 02/09/2023. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 - COMPLEMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO 7/2019 R$ 932,24 R$ 0,00 R$ 932,24
5869 10101.0001.22.000711-1 Prefeitura de Rosario Oeste - 03.180.924/0001-05 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ROSÁRIO OESTE/MT. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/22 - PROC. 4010/22. NÃO SE APLICA - R$ 78,85 R$ 0,00 R$ 78,85
5870 10101.0001.22.000705-5 Air Praeiro Alves - 107.659.301-10 Deslocamento até a área denominada Gleba Macaco, localizada no Município de União do Sul, tendo em vista a realização do cadastro sócio econômico e ficha de hipossuficiência das 120 famílias ocupantes da área em questão, tendo em vista a elaboração da defesa processual dos ocupantes - Proc. 4054/2022. NÃO SE APLICA - R$ 3411,82 R$ 0,00 R$ 3411,82
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