Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 07/05/2026 às 10:08:22
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Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
6151 10101.0001.22.000984-8 SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA - 03.702.217/0001-31 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMÓVEL ONDE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM RONDONÓPOLIS/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/22 - PROC. 5665/22. INEXIGIBILIDADE - R$ 513,91 R$ 0,00 R$ 513,91
6152 10101.0001.22.000980-5 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. NÃO SE APLICA - R$ 45000,00 R$ 1590,93 R$ 43409,07
6153 10101.0001.22.000983-1 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO (DEFENSORES PÚBLICOS, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. PAGAMENTO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO SE APLICA - R$ 3000,00 R$ 497,07 R$ 2502,93
6154 10101.0001.22.000982-1 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO (DEFENSORES PÚBLICOS, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS). COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL. NÃO SE APLICA - R$ 25000,00 R$ 3498,95 R$ 21501,05
6155 10101.0001.22.000993-7 SUPER ESTAGIOS LTDA - 11.320.576/0001-52 CONTRATO 021/2020: PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGA HORÁRIA 06 (SEIS) HORAS DIÁRIAS. ADESÃO A ARP n° 002/2020, Pregão Eletrônico n°020/2019. COMPETÊNCIA: COMPLEMENTO ABRIL/2022, PROC 5596/22. PREGÃO ELETRÔNICO 20/2019 R$ 7175,31 R$ 0,00 R$ 7175,31
6156 10101.0001.22.000989-9 Centro de Integracao Empresa Escola - 61.600.839/0001-55 CT 035/2019: SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO EDUCATIVO SENDO: 400(QUATROCENTOS) NÍVEL SUPERIOR E; 40(QUARENTA) NÍVEL MÉDIO. ATRAVÉS DE ARP Nº 006/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019/SEPLAG. COMPETÊNCIA COMPLEMENTO ABRIL/22, PROC 5669/22. PREGÃO ELETRÔNICO 7/2019 R$ 20534,06 R$ 0,00 R$ 20534,06
6157 10101.0001.22.000992-9 Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães - 04.408.208/0001-03 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/22 - PROC. 5686/22. NÃO SE APLICA - R$ 69,30 R$ 0,00 R$ 69,30
6158 10101.0001.22.000990-2 Valmiro Luiz da Silva - 209.358.209-06 CONTRATO 024/2010: REEMBOLSO DO PAGAMENTO DO IPTU DE 2021 DO IMÓVEL DO NÚCLEO DE JUARA/MT, PROC 5675/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO - R$ 387,21 R$ 0,00 R$ 387,21
6159 10101.0001.22.000991-0 SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA - 06.068.089/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO DEFENSORIA PÚBLICA EM TANGARÁ DA SERRA/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022, PROC 5696/2022. INEXIGIBILIDADE - R$ 164,28 R$ 0,00 R$ 164,28
6160 10101.0001.22.000978-3 RIO MADEIRA CERTIFICADORA EIRELLI - 23.035.197/0001-08 Aquisição de 01 certificado digital para o servidor Erick Rocha Said, Coordenador de Aquisições e Contratos, conforme NAD 156/2022. Item previsto na ARP 010/2022 - Proc. 5497/2022. NÃO SE APLICA 10/2022 R$ 78,99 R$ 78,99 R$ 0,00
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