Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 07/05/2026 às 10:08:22
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Resultados (20892 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
6201 10101.0001.22.001026-9 Munir Arfox - 814.177.138-87 Deslocamento para o município de Poconé/MT, no dia 05/05/2022, com a finalidade de realizar cadastros dos moradores da Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Chumbo ¿ Poconé/MT, conforme Ofício nº36/2022 - Proc. 5747/2022. NÃO SE APLICA - R$ 531,93 R$ 0,00 R$ 531,93
6202 10101.0001.22.001028-5 Maicom Alan Fraga Vendruscolo - 722.578.301-72 Desenvolver minhas atividades decorrentes de acumulação no Núcleo de Campo Novo dos Parecis, conforme Portaria 817/2021 - Proc. 5739/2022. NÃO SE APLICA - R$ 5390,85 R$ 0,00 R$ 5390,85
6203 10101.0001.22.001033-1 Aguas de Sinop S.A. - 20.930.953/0001-66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO DEFENSORIA PÚBLICA EM SINOP/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022, PROC 5884/2022. INEXIGIBILIDADE - R$ 540,55 R$ 0,00 R$ 540,55
6204 10101.0001.22.001035-8 Arlete Sebastiana de Oliveira - 037.193.411-78 TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 069/2020/FUNAC/SESP/SAAP/DP-MT. Prestação de serviços de mão-de-obra de recuperando do Sistema Penitenciário, em cumprimento de pena no Regime Semiaberto, intermediado pela Fundação Nova Chance-FUNAC/MT. NÃO SE APLICA - R$ 10930,62 R$ 8753,02 R$ 2177,60
6205 10101.0001.22.001039-0 Bruna Gonzaga de Freitas - 017.221.271-55 Adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, para Material de Consumo, quais sejam. aquisição de lâmpadas para o Núcleo da Defensoria Pública de Campo Novo do Parecis - Proc. 6040/2022. NÃO SE APLICA - R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 225,00
6206 10101.0001.22.001040-4 Bruna Gonzaga de Freitas - 017.221.271-55 Adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, com Pessoa Física, quais sejam, diária para instalação de lâmpadas para o Núcleo da Defensoria Pública de Campo Novo do Parecis - Proc. 6079/22. NÃO SE APLICA - R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00
6207 10101.0001.22.001034-1 Emilia Maria Bertini Bueno - 693.346.841-00 Adiantamento mediante Cartão Corporativo para atender despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Física, quais sejam, manutenção do jardim da Defensoria Pública de Tangará da Serra - Proc. 5449/2022 NÃO SE APLICA - R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 350,00
6208 10101.0001.22.001032-3 Rafael Rodrigues Pereira Cardoso - 064.114.396-64 Adiantamento para atender despesas de pronto pagamento de Pessoa Física com a finalidade de realizar serviços de eletricista no Núcleo de Primavera do Leste/MT - Proc. 4839/2022. NÃO SE APLICA - R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00
6209 10101.0001.22.001038-2 Thiago Queiroz de Brito - 018.221.623-35 Adiantamento mediante Cartão corporativo para atender despesas de pronto pagamento, quais sejam, aquisição de gás de cozinha para o Núcleo da Defensoria de Pontes e Lacerda - Proc. 5626/2022. NÃO SE APLICA - R$ 128,00 R$ 0,00 R$ 128,00
6210 10101.0001.22.001050-1 DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina - 04.709.778/0001-25 Pagamento da fatura de água do Núcleo de JUÍNA referente ao mês de ABRIL/2022, PROC 6057/22. INEXIGIBILIDADE - R$ 124,41 R$ 0,00 R$ 124,41
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