Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 07/05/2026 às 10:08:22
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Resultados (20892 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
6211 10101.0001.22.001051-1 Elton Arndt - 718.874.820-91 CONTRATO 019/2019: REEMBOLSO DO IPTU 2022 DO IMÓVEL DO NÚCLEO DE SORRISO/MT. NÃO SE APLICA - R$ 2571,12 R$ 0,00 R$ 2571,12
6212 10101.0001.22.001048-1 Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte - 594.314.661-04 Deslocamento em função da cumulação de função, bem como realizar reunião da Comissão de Assuntos Fundiários, da qual participa a Defensoria Pública - Proc. 5889/2022. NÃO SE APLICA - R$ 3234,51 R$ 0,00 R$ 3234,51
6213 10101.0001.22.001053-6 Aguas de Guaranta - 04.462.153/0001-01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMÓVEL ONDE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM GUARANTÃ DO NORTE/MT. COMPETÊNCIA:MAIO/2022, PROC 6128/22. INEXIGIBILIDADE - R$ 149,70 R$ 0,00 R$ 149,70
6214 10101.0001.22.001052-8 Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae - 03.918.869/0001-08 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/22 - PROC. 6125/22. INEXIGIBILIDADE - R$ 29,33 R$ 0,00 R$ 29,33
6215 10101.0001.22.001042-0 Aristela Yanuma Rocha Porofo Macedo - 594.442.581-49 Acompanhar e assessorar a Secretária Executiva de Administração na Inspeção na obra do núcleo para planejamento da mudança em Alta Floresta-MT e verificação das instalações do Núcleo da Defensoria de Nova Canaã do Norte-MT - Proc. 5998/2022. NÃO SE APLICA - R$ 1423,19 R$ 0,00 R$ 1423,19
6216 10101.0001.22.001049-8 Telefônica Brasil S/A - 02.558.157/0001-62 CONTRATO 043/2020, 1ºTA: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 036/2020/DPMT. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2021 A 01/12/2022 - COMPETÊNCIA DO EMPENHO: ABRIL/22, PROC 6042/22. PREGÃO ELETRÔNICO 36/2020 R$ 31553,55 R$ 0,00 R$ 31553,55
6217 10101.0001.22.001037-4 BARANJAK Comércio e PRESTAÇÃO de Serviço Ltda. - 33.672.940/0001-86 Contratação de 01 diárias de serviço de Sonorização para atender o evento DIA DAS MÃES. Conforme NAD 175/2022. Serviço previsto na ARP 052/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 52/2021 R$ 1167,50 R$ 0,00 R$ 1167,50
6218 10101.0001.22.001036-6 PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP - 70.428.388/0001-01 Contratação de serviço de Coffee Break para 70 pessoas, para atender ao evento: "Dia das Mães", Item previsto na ARP 84/2021, NAD 174/2022, Pregão Eletrônico 044/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 84/2021 R$ 1900,50 R$ 0,00 R$ 1900,50
6219 10101.0001.22.001047-1 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI - 34.455.724/0001-41 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RPESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS, CONFORME NAD 176/2022. SERVIÇO PREVISTO NA ARP 65/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 65/2021 R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 270,00
6220 10101.0001.22.001046-3 A. Pereira Leite Materiais para Construção - 29.567.496/0001-61 Aquisição de alguns materiais para compor o estoque da Coordenadoria de Infraestrutura Física, a fim de proporcionar agilidade nas manutenções preventivas e corretivas executadas pelos Assessores de Infraestrutura Física, conforme NAD 169/2022. Itens previstos na ARP 006/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 6/2022 R$ 7985,11 R$ 0,00 R$ 7985,11
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