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CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
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Resultados (20128 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
831 10101.0001.20.000714-1 JULIETA LUCIA LOPES - 22.009.833/0001-56 EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER O NUCLEO DE INFANCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. PREVISÃO EM ATA RP Nº 072/2019 LOTE 01 ITEM 01. PROCEDIMENTO Nº: 3544/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019 R$ 66,87 R$ 0,00 R$ 66,87
832 10101.0001.20.000715-8 Julio Cesar Pinto Cordeiro - ME - 20.965.430/0001-55 Aquisição de 01 painel eletrônico para atender ao Núcleo de Campinápolis MT. ARP Nº 027/2019/DPMT Lote único Item 2 Procedimento nº 3675/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 R$ 2525,00 R$ 0,00 R$ 2525,00
833 10101.0001.20.000716-6 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 14.034.336/0001-80 EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇAO DE 01 (UM) CRACHÁ FUNCIONAL PARA ATENDER A ASSESSORA JURIDICA DA DPMT, JESSICA RAZUK SANDIM BACARGI . PREVISÃO ATA RP Nº: 062/2019 - LOTE 08 ITEM 42 PROCEDIMENTO Nº: 2783/2020 NÃO SE APLICA 62/2019 R$ 5,72 R$ 5,72 R$ 0,00
834 10101.0001.20.000717-4 GRÁFICA DO PRETO LTDA - 03.750.414/0001-26 EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BORRACHA PARA CARIMBO PARA ATENDER A ASSESSORA JURÍDICA DA DPMT, JÉSSICA RAZUK SANDIM BACARGI. PREVISÃO ATA RP Nº : 024/2019 LOTE ÚNICO ITEM 13. PROCEDIMENTO : 2783/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 24/2019 R$ 12,25 R$ 0,00 R$ 12,25
835 10101.0001.20.000718-2 Eliane Leao Ormond de Campos - 353.875.991-04 EMPENHO QUE SE FAZ PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGAVA A DEFENSORIA PÚBLICA EM VÁRZEA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 JUSTIFICATIVA: Pagamento da locação do imóvel referente ao mês de março de 2020 (Atraso na devolução das chaves - Rescisão em 11.03.2020 - R$ 17.498,60) concomitante ao pagamento da diferença da indenização, em decorrência de reajuste de acordo com a tabela SINAPI - R$ 2.750,09. PROCEDIMENTO : 3541/2020. NÃO SE APLICA - R$ 20248,69 R$ 0,00 R$ 20248,69
836 10101.0001.20.000721-2 SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto - 15.023.914/0001-45 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM ARAPUTANGA/MT. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 PROCEDIMENTO Nº 3811/2020. NÃO SE APLICA - R$ 67,50 R$ 0,00 R$ 67,50
837 10101.0001.20.000722-0 Aguas de Vera Ltda - 06.200.062/0001-23 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO NUCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM VERA/MT. COMPETÊNCIA: ABRIL/2019. PROCEDIMENTO Nº 4020/2020. NÃO SE APLICA - R$ 59,76 R$ 0,00 R$ 59,76
838 10101.0001.20.000728-1 Prefeitura de Rosario Oeste - 03.180.924/0001-05 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM ROSÁRIO OESTE/MT. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 PROCEDIMENTO Nº 4075/2020. NÃO SE APLICA - R$ 67,85 R$ 0,00 R$ 67,85
839 10101.0001.20.000739-5 Eliane Leao Ormond de Campos - 353.875.991-04 EMPENHO QUE SE FAZ PARA REEMBOLSO AO LOCADOR PELO PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL QUE ABRIGAVA O NUCLEO DE VÁRZEA GRANDE/MT COMPETÊNCIA: MARÇO/2020. PROCEDIMENTO : 2151/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1413,56 R$ 0,00 R$ 1413,56
840 10101.0001.20.000741-7 Aguas de Pontes e Lacerda Ltda - 04.202.450/0001-18 EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO QUE ABRIGA A DEFENSORIA PÚBLICA EM PONTES E LACERDA/MT. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 PROCEDIMENTO Nº 4160/2020. NÃO SE APLICA - R$ 47,88 R$ 0,00 R$ 47,88
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