Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR CREDOR

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Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
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Resultados (20128 registros)
Sequência Nº Empenho Credor Objeto Modalidade de Licitação Número e Ano Licitação Valor Empenhado Valor Estornado Saldo Empenhado
841 10101.0001.20.000743-3 OBJECTTI SOLUCOES LTDA - 11.735.236/0001-92 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF - TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB)PARA ATENDER OS SERVIDORES FRANCISCA LIA GIRÃO SANTOS E THADERSON DIORGE SILVA DUARTE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA DPMT. PREVISÃO EM ATA RP Nº 001/2020 LOTE ÚNICO ITEM 05. PROCEDIMENTO Nº: 3754/2020. NÃO SE APLICA 1/2020 R$ 149,00 R$ 149,00 R$ 0,00
842 10101.0001.20.000747-6 M Fernandes da Silva & Cia Ltda - 21.878.860/0001-00 EMPENHO COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE ADITIVO CONTRATUAL CONFORME SEGUINTE: OBJETO: REFORMA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DA DPMT - ACRÉSCIMO DE 2,10% SOBRE O VALOR PACTUADO CONTRATO Nº : 045/2019 - 4º TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO: 3639/2020. NÃO SE APLICA 45/2019 R$ 8696,75 R$ 8696,75 R$ 0,00
843 10101.0001.20.000748-4 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA E VELOX OI S/A - INTERIOR. CONTRATO 007/2015 COMPETENCIA: MARÇO/2020 PERIODO: 18/02 A 17/03/2020. PROCEDIMENTO: 3680/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 R$ 4587,63 R$ 0,00 R$ 4587,63
844 10101.0001.20.000761-1 José Clodovir Nascimbeni - 135.778.918-15 EMPENHO QUE SE FAZ PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME SEGUINTE: NÚCLEO: BARRA DO BUGRES/MT COMPETÊNCIA: MARÇO e ABRIL/2020. CONTRATO Nº: 009/2012. VIGÊNCIA: 30/06/2019 - 30/06/2020. PROCED.: 4207/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO - R$ 2888,98 R$ 0,00 R$ 2888,98
845 10101.0001.20.000769-7 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 EMPENHO QUE SE FAZ PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA E VELOX OI S/A - CAPITAL. CONTRATO 007/2015 COMPETENCIA: ABRIL/2020 PERIODO: 18/02 A 17/03/2020. PROCEDIMENTO: 3682/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 R$ 22005,65 R$ 0,00 R$ 22005,65
846 10101.0001.20.000750-6 ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - 08.636.629/0001-34 EMPENHO QUE SE FAZ PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (quatro) PLACA PARA PORTA PARA ATENDER O NUCLEO DE EXECUÇÕES PENAIS, E 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O NUCLEO CRIMINAL DA CAPITAL. PREVISÃO EM ATA RP Nº 048/2019 LOTE 01 ITENS 01 e 02. PROCEDIMENTO Nº 2518/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 48/2019 R$ 853,96 R$ 0,00 R$ 853,96
847 10101.0001.20.000752-2 Carlos Wagner Gobati de Matos - 336.749.568-96 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO. MÊS: ABRIL/2020 PROCED.: 2097/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1000,00 R$ 0,00 R$ 1000,00
848 10101.0001.20.000753-0 Denis Thomaz Rodrigues - 221.070.238-08 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO. MÊS: ABRIL/2020 PROCED.: 2097/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1000,00 R$ 0,00 R$ 1000,00
849 10101.0001.20.000754-9 Jardel Mendonça Santana Marquez - 075.166.626-23 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO. MÊS: ABRIL/2020 PROCED.: 2097/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1000,00 R$ 0,00 R$ 1000,00
850 10101.0001.20.000755-7 Josiane Alves Barros - 032.966.727-02 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE CARTÃO CORPORATIVO. MÊS: ABRIL/2020 PROCED.: 2097/2020. NÃO SE APLICA - R$ 1000,00 R$ 0,00 R$ 1000,00