Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 02/06/2025 às 16:33:20
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
61 15000000 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA - 00.113.059/0001-96 10101.0001.24.003211-2 10101.0001.25.001775-5 02/04/2025 10101.0001.25.002543-6 03/04/2025 R$ 994,00 - FORNECIMENTO DE BENS
62 15000000 ALTAIR DA SILVA SANTOS LTDA - 00.113.059/0001-96 10101.0001.24.003209-0 10101.0001.25.001776-3 02/04/2025 10101.0001.25.002544-4 03/04/2025 R$ 994,00 - FORNECIMENTO DE BENS
63 25000000 BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 10101.0001.24.003698-3 10101.0001.25.001777-1 02/04/2025 10101.0001.25.002545-2 03/04/2025 R$ 985,35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64 15000000 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.25.000386-7 10101.0001.25.001778-1 02/04/2025 10101.0001.25.002546-0 03/04/2025 R$ 924,91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65 15000000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.25.000386-7 10101.0001.25.001778-1 02/04/2025 10101.0001.25.002547-9 03/04/2025 R$ 3853,82 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66 15000000 LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - 811.600.001-02 10101.0001.25.000386-7 10101.0001.25.001778-1 02/04/2025 10101.0001.25.002548-7 03/04/2025 R$ 65516,68 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
67 25000000 BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 10101.0001.24.003698-3 10101.0001.25.001779-8 02/04/2025 10101.0001.25.002549-5 03/04/2025 R$ 1178,84 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68 15000000 Rosangela Alves de Souza - 790.181.301-68 10101.0001.25.000198-8 10101.0001.25.001780-1 02/04/2025 10101.0001.25.002550-9 03/04/2025 R$ 2130,72 - LOCAÇÕES
69 15000000 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.25.000370-0 10101.0001.25.001781-1 02/04/2025 10101.0001.25.002551-7 03/04/2025 R$ 54,14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70 15000000 PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA - 31.065.164/0001-20 10101.0001.25.000370-0 10101.0001.25.001781-1 02/04/2025 10101.0001.25.002552-5 03/04/2025 R$ 4763,92 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS