Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
141 100 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.21.000032-1 10101.0001.21.000109-2 14/01/2021 10101.0001.21.000141-6 14/01/2021 R$ 6621,21 - NÃO SE APLICA
142 100 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.21.000031-3 10101.0001.21.000107-6 14/01/2021 10101.0001.21.000142-4 14/01/2021 R$ 1064,72 - NÃO SE APLICA
143 100 DDMIX TERCEIRIZACAO LTDA - 03.037.787/0001-54 10101.0001.20.002661-6 10101.0001.21.000140-8 22/01/2021 10101.0001.21.000143-2 22/01/2021 R$ 560,28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.20.002471-0 10101.0001.21.000137-8 22/01/2021 10101.0001.21.000144-0 22/01/2021 R$ 3200,21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145 100 G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI - 11.264.133/0001-91 10101.0001.20.002471-0 10101.0001.21.000137-8 22/01/2021 10101.0001.21.000145-9 22/01/2021 R$ 60804,07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.20.002517-2 10101.0001.21.000139-4 22/01/2021 10101.0001.21.000146-7 22/01/2021 R$ 677,93 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147 100 João Dias Ramos - EPP - 03.805.679/0001-84 10101.0001.20.001416-2 10101.0001.21.000135-1 22/01/2021 10101.0001.21.000147-5 22/01/2021 R$ 240,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.20.002517-2 10101.0001.21.000139-4 22/01/2021 10101.0001.21.000148-3 22/01/2021 R$ 184,89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149 100 Ataide Koberstain - 043.778.181-04 10101.0001.20.002539-3 10101.0001.21.000132-7 22/01/2021 10101.0001.21.000149-1 22/01/2021 R$ 2756,17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150 100 GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - ME - 11.114.463/0001-09 10101.0001.20.002525-3 10101.0001.21.000134-3 22/01/2021 10101.0001.21.000150-5 22/01/2021 R$ 19900,00 - FORNECIMENTO DE BENS