Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 01/07/2025 às 13:33:33
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Resultados (33208 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
31531 1.500.0000 Murilo Chimenes Sales Peres - 008.645.121-98 10101.0001.25.001519-9 10101.0001.25.002520-0 14/05/2025 10101.0001.25.003628-4 14/05/2025 R$ 4000,00 - NÃO SE APLICA
31532 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.23.003050-4 10101.0001.25.002584-7 16/05/2025 10101.0001.25.003629-2 16/05/2025 R$ 1311,82 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
31533 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.23.003050-4 10101.0001.25.002584-7 16/05/2025 10101.0001.25.003630-6 16/05/2025 R$ 1311,82 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
31534 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.23.003050-4 10101.0001.25.002610-1 16/05/2025 10101.0001.25.003631-4 16/05/2025 R$ 1311,82 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
31535 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.23.003050-4 10101.0001.25.002610-1 16/05/2025 10101.0001.25.003632-2 16/05/2025 R$ 1311,82 - REALIZAÇÃO DE OBRAS
31536 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.25.000365-4 10101.0001.25.002625-8 19/05/2025 10101.0001.25.003633-0 19/05/2025 R$ 1210,86 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31537 1.500.0000 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP - 00.789.321/0001-17 10101.0001.25.001125-8 10101.0001.25.001924-3 09/04/2025 10101.0001.25.003634-9 19/05/2025 R$ 176,40 - FORNECIMENTO DE BENS
31538 1.500.0000 Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias - 000.000.001-91 10101.0001.25.000453-7 10101.0001.25.002639-8 15/05/2025 10101.0001.25.003635-7 15/05/2025 R$ 30,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31539 1.500.0000 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP - 00.789.321/0001-17 10101.0001.25.001125-8 10101.0001.25.002644-4 19/05/2025 10101.0001.25.003636-5 19/05/2025 R$ 176,40 - FORNECIMENTO DE BENS
31540 1.500.0000 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.23.003050-4 10101.0001.25.002645-2 19/05/2025 10101.0001.25.003637-3 19/05/2025 R$ 1311,82 - REALIZAÇÃO DE OBRAS