Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Filtros
Atualizado em 06/03/2026 às 16:44:09
Selecione as fontes
Selecione as UGs
Selecione os credores
Selecione as categorias
Resultados (41227 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
36961 15.000.000 MTNSAT BRAZIL LTDA - 09.354.828/0001-12 10101.0001.24.002288-5 10101.0001.25.006314-5 03/11/2025 10101.0001.25.009054-8 04/11/2025 R$ 2782,74 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36962 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.002862-2 10101.0001.25.006315-3 03/11/2025 10101.0001.25.009055-6 04/11/2025 R$ 91,16 - FORNECIMENTO DE BENS
36963 15.000.000 Scorpion Informática Eireli - 04.567.265/0001-27 10101.0001.25.002862-2 10101.0001.25.006315-3 03/11/2025 10101.0001.25.009056-4 04/11/2025 R$ 7502,59 - FORNECIMENTO DE BENS
36964 15.000.000 T & A TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 04.863.091/0001-40 10101.0001.25.003160-7 10101.0001.25.006316-1 03/11/2025 10101.0001.25.009057-2 04/11/2025 R$ 2870,95 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36965 15.000.000 C.C.C BRANCO LTDA - 20.975.525/0001-50 10101.0001.25.002893-2 10101.0001.25.006317-1 03/11/2025 10101.0001.25.009058-0 04/11/2025 R$ 2000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36966 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003122-4 10101.0001.25.006319-6 03/11/2025 10101.0001.25.009059-9 04/11/2025 R$ 24,73 - FORNECIMENTO DE BENS
36967 15.000.000 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.401.442/0001-38 10101.0001.25.003122-4 10101.0001.25.006319-6 03/11/2025 10101.0001.25.009060-2 04/11/2025 R$ 2035,79 - FORNECIMENTO DE BENS
36968 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.25.003199-2 10101.0001.25.006320-1 03/11/2025 10101.0001.25.009061-0 04/11/2025 R$ 138,00 - FORNECIMENTO DE BENS
36969 15.000.000 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP - 00.789.321/0001-17 10101.0001.25.003199-2 10101.0001.25.006320-1 03/11/2025 10101.0001.25.009062-9 04/11/2025 R$ 11362,00 - FORNECIMENTO DE BENS
36970 1.500.0000 Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias - 000.000.001-91 10101.0001.25.000451-0 10101.0001.25.006341-2 03/11/2025 10101.0001.25.009063-7 03/11/2025 R$ 1046,02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS