Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
40851 15.000.000 Flavio Marcus Asvolinsque Peixoto - 551.474.701-82 10101.0001.26.000921-7 10101.0001.26.001411-2 10/03/2026 10101.0001.26.002005-8 11/03/2026 R$ 3304,52 - NÃO SE APLICA
40852 15.000.000 ROGER ANDRE BRAUN - 29.253.577/0001-97 10101.0001.26.000504-1 10101.0001.26.001412-0 10/03/2026 10101.0001.26.002006-6 11/03/2026 R$ 1345,00 - FORNECIMENTO DE BENS
40853 15.000.000 Gildasio Pequeno Silva - 396.082.041-00 10101.0001.26.000927-6 10101.0001.26.001413-9 10/03/2026 10101.0001.26.002007-4 11/03/2026 R$ 2806,93 - NÃO SE APLICA
40854 15.000.000 Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 10101.0001.25.003960-8 10101.0001.26.001414-7 10/03/2026 10101.0001.26.002008-2 11/03/2026 R$ 797,98 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40855 15.000.000 AGUAS DE PARANATINGA S.A. - 20.978.996/0001-11 10101.0001.26.000725-7 10101.0001.26.001415-5 10/03/2026 10101.0001.26.002009-0 11/03/2026 R$ 239,50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40856 15.000.000 Jose Claudio Policarpo - 565.563.739-15 10101.0001.26.000286-7 10101.0001.26.001416-3 10/03/2026 10101.0001.26.002010-4 11/03/2026 R$ 3960,00 - LOCAÇÕES
40857 15.000.000 Danielle Cristina Preza Daltro Dorileo - 569.697.751-00 10101.0001.26.000930-6 10101.0001.26.001417-1 10/03/2026 10101.0001.26.002011-2 11/03/2026 R$ 2019,14 - NÃO SE APLICA
40858 15.000.000 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.26.000666-8 10101.0001.26.001418-1 10/03/2026 10101.0001.26.002012-0 11/03/2026 R$ 17,00 - FORNECIMENTO DE BENS
40859 15.000.000 Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda - 04.135.560/0001-04 10101.0001.26.000666-8 10101.0001.26.001418-1 10/03/2026 10101.0001.26.002013-9 11/03/2026 R$ 323,00 - FORNECIMENTO DE BENS
40860 15.000.000 Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 10101.0001.26.000050-3 10101.0001.26.001419-8 10/03/2026 10101.0001.26.002014-7 11/03/2026 R$ 125,65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS