Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 30/03/2026 às 16:45:43
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
4811 100 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.22.000055-7 10101.0001.22.000197-8 25/01/2022 10101.0001.22.000124-5 25/01/2022 R$ 77064,00 - NÃO SE APLICA
4812 100 Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 02.528.193/0001-83 10101.0001.22.000052-2 10101.0001.22.000194-3 25/01/2022 10101.0001.22.000125-3 25/01/2022 R$ 918410,80 - NÃO SE APLICA
4813 100 DDMIX TERCEIRIZACAO LTDA - 03.037.787/0001-54 10101.0001.21.002354-2 10101.0001.22.000093-9 17/01/2022 10101.0001.22.000126-1 17/01/2022 R$ 3926,40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4814 100 Aguas de Sinop S.A. - 20.930.953/0001-66 10101.0001.21.002193-0 10101.0001.22.000145-5 17/01/2022 10101.0001.22.000127-1 17/01/2022 R$ 382,43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4815 100 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI - 22.579.608/0001-55 10101.0001.21.001639-2 10101.0001.22.000088-2 17/01/2022 10101.0001.22.000128-8 17/01/2022 R$ 2160,00 - FORNECIMENTO DE BENS
4816 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.001535-3 10101.0001.22.000092-0 17/01/2022 10101.0001.22.000129-6 17/01/2022 R$ 71,85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4817 100 SOLUMINAR SERVICE LTDA - 31.315.082/0001-97 10101.0001.21.002081-0 10101.0001.22.000091-2 17/01/2022 10101.0001.22.000130-1 17/01/2022 R$ 17312,09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4818 100 DDMIX TERCEIRIZACAO LTDA - 03.037.787/0001-54 10101.0001.21.001535-3 10101.0001.22.000092-0 17/01/2022 10101.0001.22.000131-8 17/01/2022 R$ 2181,64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4819 100 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA - 36.656.877/0001-82 10101.0001.21.001376-8 10101.0001.22.000082-3 17/01/2022 10101.0001.22.000132-6 17/01/2022 R$ 3845,29 - FORNECIMENTO DE BENS
4820 100 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI - 22.579.608/0001-55 10101.0001.21.001639-2 10101.0001.22.000089-0 17/01/2022 10101.0001.22.000133-4 17/01/2022 R$ 360,00 - FORNECIMENTO DE BENS