Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
501 100 Anna Paula Pelizer - 009.189.131-01 10101.0001.21.000270-7 10101.0001.21.000355-9 16/02/2021 10101.0001.21.000495-4 17/02/2021 R$ 4000,00 - NÃO SE APLICA
502 100 Cleide Regina Ribeiro Nascimento - 495.886.131-91 10101.0001.21.000278-2 10101.0001.21.000362-1 16/02/2021 10101.0001.21.000496-2 17/02/2021 R$ 2643,48 - NÃO SE APLICA
503 100 LUA SERVICOS EIRELI - 10.661.161/0001-80 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.000386-9 17/02/2021 10101.0001.21.000497-0 17/02/2021 R$ 15970,89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
504 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.000386-9 17/02/2021 10101.0001.21.000498-9 17/02/2021 R$ 926,39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.000386-9 17/02/2021 10101.0001.21.000499-7 17/02/2021 R$ 1630,44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
506 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.000225-1 10101.0001.21.000387-7 17/02/2021 10101.0001.21.000500-4 17/02/2021 R$ 846,53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
507 100 Instituto Nacional do Seguro Social - 29.979.036/0001-40 10101.0001.21.000225-1 10101.0001.21.000387-7 17/02/2021 10101.0001.21.000501-2 17/02/2021 R$ 1862,36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
508 100 QUEBEC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME - ME - 04.616.935/0001-58 10101.0001.21.000168-9 10101.0001.21.000369-9 16/02/2021 10101.0001.21.000502-0 17/02/2021 R$ 7441,19 - LOCAÇÕES
509 100 Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae - 03.918.869/0001-08 10101.0001.21.000257-1 10101.0001.21.000370-2 17/02/2021 10101.0001.21.000503-9 17/02/2021 R$ 29,33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510 100 Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli - 14.950.548/0001-07 10101.0001.21.000225-1 10101.0001.21.000387-7 17/02/2021 10101.0001.21.000504-7 17/02/2021 R$ 14052,37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS