Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 29/04/2026 às 14:59:47
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
5571 100 DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina - 04.709.778/0001-25 10101.0001.22.000513-3 10101.0001.22.000741-0 07/03/2022 10101.0001.22.000883-5 07/03/2022 R$ 127,03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5572 100 SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI - 22.579.608/0001-55 10101.0001.21.001756-9 10101.0001.22.000695-3 04/03/2022 10101.0001.22.000884-3 07/03/2022 R$ 2200,00 - FORNECIMENTO DE BENS
5573 100 Fernando Lopes - 005.223.389-84 10101.0001.22.000489-7 10101.0001.22.000686-4 03/03/2022 10101.0001.22.000885-1 07/03/2022 R$ 1826,66 - NÃO SE APLICA
5574 100 Willyan Luis Almeida Dos Santos - 016.739.351-09 10101.0001.22.000507-9 10101.0001.22.000738-0 07/03/2022 10101.0001.22.000886-1 07/03/2022 R$ 1050,83 - NÃO SE APLICA
5575 100 Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP - 09.007.624/0001-05 10101.0001.22.000292-4 10101.0001.22.000691-0 04/03/2022 10101.0001.22.000887-8 07/03/2022 R$ 12240,00 - LOCAÇÕES
5576 100 Ubirajara Vicente Luca - 289.883.468-82 10101.0001.22.000518-4 10101.0001.22.000740-2 07/03/2022 10101.0001.22.000888-6 07/03/2022 R$ 4312,68 - NÃO SE APLICA
5577 100 SUPER ESTAGIOS LTDA - 11.320.576/0001-52 10101.0001.22.000515-1 10101.0001.22.000743-7 07/03/2022 10101.0001.22.000889-4 07/03/2022 R$ 67366,05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5578 100 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA - 36.656.877/0001-82 10101.0001.21.001754-2 10101.0001.22.000696-1 04/03/2022 10101.0001.22.000890-8 07/03/2022 R$ 1374,00 - FORNECIMENTO DE BENS
5579 100 Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA - 09.634.971/0001-68 10101.0001.21.001800-1 10101.0001.22.000713-5 08/03/2022 10101.0001.22.000891-6 08/03/2022 R$ 432,00 - FORNECIMENTO DE BENS
5580 100 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA - 36.656.877/0001-82 10101.0001.21.001801-8 10101.0001.22.000715-1 08/03/2022 10101.0001.22.000892-4 08/03/2022 R$ 2782,00 - FORNECIMENTO DE BENS