Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 29/04/2026 às 14:59:47
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
6331 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.22.000828-0 10101.0001.22.001273-2 13/04/2022 10101.0001.22.001643-9 13/04/2022 R$ 498,48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6332 100 Giandhara de Souza Trindade - 040.141.521-03 10101.0001.22.000836-1 10101.0001.22.001284-8 13/04/2022 10101.0001.22.001644-7 13/04/2022 R$ 1210,42 - NÃO SE APLICA
6333 100 Claudiney Serrou Dos Santos - 808.586.351-00 10101.0001.22.000845-0 10101.0001.22.001296-1 13/04/2022 10101.0001.22.001645-5 13/04/2022 R$ 2364,14 - NÃO SE APLICA
6334 100 Prefeitura de Rosario Oeste - 03.180.924/0001-05 10101.0001.22.000856-6 10101.0001.22.001297-1 13/04/2022 10101.0001.22.001646-3 13/04/2022 R$ 78,85 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6335 100 DIONES MAIA PIRES 88687716249 - 24.339.050/0001-66 10101.0001.21.001584-1 10101.0001.22.001268-6 12/04/2022 10101.0001.22.001647-1 13/04/2022 R$ 681,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6336 100 Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz - 522.835.931-15 10101.0001.22.000835-3 10101.0001.22.001282-1 13/04/2022 10101.0001.22.001648-1 13/04/2022 R$ 2879,89 - NÃO SE APLICA
6337 100 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 10101.0001.21.001584-1 10101.0001.22.001268-6 12/04/2022 10101.0001.22.001649-8 13/04/2022 R$ 64,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6338 100 G M N EMPREENDIMENTOS EIRELI - 11.264.133/0001-91 10101.0001.22.000280-0 10101.0001.22.001267-8 12/04/2022 10101.0001.22.001650-1 13/04/2022 R$ 62565,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6339 100 SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto - 15.023.914/0001-45 10101.0001.22.000832-9 10101.0001.22.001275-9 13/04/2022 10101.0001.22.001651-1 13/04/2022 R$ 71,60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6340 100 L. A. Viagens e Turismo Ltda - ME - 04.613.668/0001-65 10101.0001.22.000580-1 10101.0001.22.001280-5 13/04/2022 10101.0001.22.001652-8 13/04/2022 R$ 20359,97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS