Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 29/04/2026 às 14:59:47
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Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
6391 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.22.000282-7 10101.0001.22.001291-0 13/04/2022 10101.0001.22.001703-6 18/04/2022 R$ 158,33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6392 100 NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI - 41.401.446/0001-05 10101.0001.22.000439-0 10101.0001.22.001326-7 18/04/2022 10101.0001.22.001704-4 19/04/2022 R$ 5016,00 - FORNECIMENTO DE BENS
6393 100 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 07.875.146/0001-20 10101.0001.21.002160-4 10101.0001.22.001337-2 19/04/2022 10101.0001.22.001705-2 19/04/2022 R$ 4350,00 - FORNECIMENTO DE BENS
6394 100 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 07.875.146/0001-20 10101.0001.21.002053-5 10101.0001.22.001338-0 19/04/2022 10101.0001.22.001706-0 19/04/2022 R$ 4350,00 - FORNECIMENTO DE BENS
6395 100 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 07.875.146/0001-20 10101.0001.21.001995-2 10101.0001.22.001327-5 18/04/2022 10101.0001.22.001707-9 19/04/2022 R$ 31900,00 - FORNECIMENTO DE BENS
6396 100 SOLUMINAR SERVICE LTDA - 31.315.082/0001-97 10101.0001.21.002415-8 10101.0001.22.001344-5 19/04/2022 10101.0001.22.001708-7 19/04/2022 R$ 49107,69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6397 100 Empresa Brasileira Correios Telegrafos - 34.028.316/0016-90 10101.0001.22.000298-3 10101.0001.22.001325-9 18/04/2022 10101.0001.22.001709-5 19/04/2022 R$ 2347,75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6398 100 Prefeitura de Cuiabá - 03.533.064/0001-46 10101.0001.21.002415-8 10101.0001.22.001344-5 19/04/2022 10101.0001.22.001710-9 19/04/2022 R$ 646,81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6399 100 Renan Aparecido da Silveira - 009.951.541-55 10101.0001.22.000899-1 10101.0001.22.001330-5 19/04/2022 10101.0001.22.001711-7 19/04/2022 R$ 1050,83 - NÃO SE APLICA
6400 100 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 07.875.146/0001-20 10101.0001.21.002047-0 10101.0001.22.001342-9 19/04/2022 10101.0001.22.001712-5 19/04/2022 R$ 14500,00 - FORNECIMENTO DE BENS