Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Selo Transparência

CONSULTA DE DESPESAS POR ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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Atualizado em 19/11/2025 às 16:48:44
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Resultados (37449 registros)
Sequência Fonte Credor Nº Empenho Nº Liquidação Data Vencimento Nº Documento Data Pagamento Valor Justificativa Categoria
811 100 Guilherme Antonio Rosa e Silva Nogueira Barbosa - 039.795.811-01 10101.0001.21.000450-5 10101.0001.21.000650-7 17/03/2021 10101.0001.21.000805-4 17/03/2021 R$ 159,58 - NÃO SE APLICA
812 100 LUA SERVICOS EIRELI - 10.661.161/0001-80 10101.0001.21.000228-6 10101.0001.21.000647-7 15/03/2021 10101.0001.21.000806-2 17/03/2021 R$ 16150,34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
813 100 Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda - 86.729.324/0002-61 10101.0001.21.000461-0 10101.0001.21.000649-3 16/03/2021 10101.0001.21.000807-0 17/03/2021 R$ 1425,60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
814 100 DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA - 03.843.307/0001-42 10101.0001.21.000192-1 10101.0001.21.000642-6 15/03/2021 10101.0001.21.000808-9 17/03/2021 R$ 3992,83 - LOCAÇÕES
815 100 Renan Aparecido da Silveira - 009.951.541-55 10101.0001.21.000433-5 10101.0001.21.000638-8 15/03/2021 10101.0001.21.000809-7 17/03/2021 R$ 2239,16 - NÃO SE APLICA
816 100 Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio - 05.870.717/0001-08 10101.0001.21.000265-0 10101.0001.21.000655-8 17/03/2021 10101.0001.21.000810-0 17/03/2021 R$ 8800,00 - FORNECIMENTO DE BENS
817 100 Empresa Brasileira Correios Telegrafos - 34.028.316/0016-90 10101.0001.21.000177-8 10101.0001.21.000637-1 15/03/2021 10101.0001.21.000811-9 17/03/2021 R$ 3199,54 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818 100 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 03.467.321/0001-99 10101.0001.21.000426-2 10101.0001.21.000635-3 15/03/2021 10101.0001.21.000812-7 17/03/2021 R$ 53670,09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
819 100 GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA - 33.502.502/0001-70 10101.0001.21.000266-9 10101.0001.21.000656-6 17/03/2021 10101.0001.21.000813-5 17/03/2021 R$ 140,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820 100 ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA - 36.656.877/0001-82 10101.0001.21.000114-1 10101.0001.21.000645-0 15/03/2021 10101.0001.21.000814-3 17/03/2021 R$ 1892,01 - FORNECIMENTO DE BENS